Faktúry

Dátum	Číslo	Predmet	Partner	IČO	Cena	Dokument
21.7.2022	22105838	Faktúra - spotreba materiálu	CORNiCO Company, s.r.o.	35752271	24
19.7.2022	222307029	Faktúra - degustácia a prehliadka výroby	Včelco s.r.o.	36783455	500
19.7.2022	2022291	Faktúra - inzercia camping - caravaning	ZTŠČ POBYS o. z.	00623725	100
18.7.2022	20220065	Faktúra - virtuálny server zapoisa	ITermix s.r.o.	50658719	32,86
18.7.2022	1020220059	Faktúra - ochutnávka vín - INCOOP	VINÁRSTVO BRIGANT, s.r.o.	50201930	1188
13.7.2022	10220332	Faktúra - prenájom priestorov	SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.	44407793	4272
12.7.2022	2022052	Faktúra - preprava osôb ČK - Smolenice	BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o.	47604689	440
12.7.2022	20220002	Faktúra - grafické práce	Milan Navrátil	51830400	840
12.7.2022	22103	Faktúra - prenájom laser game	Chill Point s.r.o.	48139327	500
11.7.2022	122012929	Faktúra - občerstvenie INCOOP Cífer	Pierre Baguette s.r.o.	36255220	73,50
7.7.2022	2022038	Faktúra - preprava osôb Chorvátsko	BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o.	47604689	268,60
6.7.2022	20220063	Faktúra - virtuálny server zapoisa	ITermix s.r.o.	50658719	32,86
5.7.2022	220703	Faktúra - grafické práce	REBRAND s. r. o.	47001526	865
5.7.2022	122222297	Faktúra - prenájom priestorov 2022 07	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
5.7.2022	8309272843	Faktúra -telekom. poplatok	Slovak Telekom, a.s.	35763469	28
5.7.2022	8309263155	Faktúra - telekom. poplatky internet	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61,42
5.7.2022	621	Faktúra - ubytovanie Valencia	MC Valensiya sl - Hotel	98908734	855
30.6.2022	20220058	Faktúra - animácie pre špec. školu	ITermix s.r.o.	50658719	250,80
17.6.2022	20220055	Faktúra - domény	ITermix s.r.o.	50658719	178,27
16.6.2022	2022061	Faktúra - reklama MTT príspevok	Mestská televízia Trnava, s.r.o.	36219681	400