Faktúry

Dátum Číslo Predmet Partner IČO Cena Dokument
15.02.2021 8277105349 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,99 faktura-telekomunikacne-sluzby-63
15.02.2021 8277131126 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,49 faktura-telekomunikacne-sluzby-62
03.02.2021 108001 Zálohová faktúra Kristián Draškovič - 5pixel 51678161 250,- zalohova-faktura
01.02.2021 122103947 Faktúra - nájom priestorov 02 2021 AIRNET s.r.o. 44996420 533,83 faktura-najom-priestorov-01-2021
15.01.2021 10200462 Faktúra - doména KRR NETSYSTÉM SLOVAKIA, s.r.o. 36241091 28,80 faktura-domena-krr-2
11.01.2021 122100461 Faktúra - nájom priestorov 01 2021 AIRNET s.r.o. 44996420 533,83 faktura-najom-priestorov-01-2021-2
05.01.2021 8275270254 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,36 faktura-telekomunikacne-sluzby-61
05.01.2021 8275242677 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,23 faktura-telekomunikacne-sluzby-60
10.12.2020 122034635 Faktúra - nájom priestorov 12 2020 AIRNET s.r.o. 44996420 533,83 faktura-najom-priestorov-12-2020
10.12.2020 122031366 Faktúra - nájom priestorov 11 2020 AIRNET s.r.o. 44996420 533,83 faktura-najom-priestorov-11-2020
07.12.2020 8273399559 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,39 faktura-telekomunikacne-sluzby-59
07.12.2020 8273372265 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,59 faktura-telekomunikacne-sluzby-58
11.11.2020 8271537698 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,39 faktura-telekomunikacne-sluzby-57
10.11.2020 8271512602 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,94 faktura-telekomunikacne-sluzby-56
06.11.2020 20201011 Faktúra - právne služby Krivak & Co 36863475 648,- faktura-pravne-sluzby-8
02.11.2020 2020/015 Faktúra - projektové služby partner SPAIN 2861372 1.000,- faktura-projektove-sluzby-5
24.10.2020 122030884 Faktúra - nájom priestorov 10 2020 AIRNET s.r.o. 44996420 533,83 faktura-najom-priestorov-10-2020
13.10.2020 03102020 Faktúra - projektové služby TRIUS FINANCE, s.r.o. 36699993 5.200,- faktura-projektove-sluzby-4
13.10.2020 8269675528 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,39 faktura-telekomunikacne-sluzby-55
13.10.2020 8269655580 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,50 faktura-telekomunikacne-sluzby-54