EN SK

Faktúry

Dátum Číslo Predmet Partner IČO Cena Dokument
26.5.2022 20220210 Faktúra - právne služby Krivak & Co, s. r. o 36863475 432,-
24.5.2022 770478747 Faktúra - stravné lístky Ticket Service, s. r. o. 52005551 504,79
24.5.2022 20220006 Faktúra - animácia a prezentácia ITermix IT solution s.r.o. 53069871 1919,-
23.5.2022 20220002 Faktúra - organizovanie podujatia v Nitre Fandíme Slovensku o.z. 42447054 4900,-
23.5.2022 22017 Faktúra - tovar na tvorbu darčekových košov zaPOIsa RANGE, s.r.o. 36238236 268,86
23.5.2022 20220004 Faktúra - nastavenie techniky a videoprodukcie ITermix IT Solution s.r.o. 53069871 4990,-
23.5.2022 20220005 Faktúra - prezentácia knihy ITermix IT Solution s.r.o. 53069871 675,-
23.5.2022 20220043 Faktúra - tričká ITermix s.r.o. 50658719 3400,-
19.5.2022 2022039 Faktúra - spracovanie a odvysielanie príspevku Mestská televízia Trnava, s.r.o. 36219681 400,-
15.5.2022 52201819/41 Faktúra - ubytovanie Hotel Vincci Hotel Vincci Ponte de Ferro 508642418 1754,16
15.5.2022 52201820/41 Faktúra - ubytovanie Hotel Vincci Hotel Vincci Ponte de Ferro 508642418 405,44
9.5.2022 322128 Faktúra - ručníky s výšivkou Obec Ratíškovice 00285242 1013,58
9.5.2022 20220003 Faktúra - grafické práce úprava POI tabúľ ITermix s.r.o. 53069871 370,-
9.5.2022 289 Faktúra - Veľkonočné tvorivé dielne Jelka - promo video TVOJSTORY s.r.o. 51830281 500,-
9.5.2022 20220002 Faktúra - grafické práce úprava POI tabúľ ITermix IT Solution s.r.o. 53069871 530,-
8.5.2022 8622001166 Faktúra - letenky pelicantravel.com s.r.o. 35897821 1097,80
6.5.2022 8305552384 Faktúra - telekom. poplatky internet Slovak Telekom, a. s. 35763469 61,42
6.5.2022 22102815 Faktúra - spotreba materiálu BOING CORNiCO Company, s.r.o. 35752271 16,95
6.5.2022 4122005428 Faktúra - nálepky zaPOIsa.sk Projects, s.r.o. 43954782 480,08
4.5.2022 8305560865 Faktúra - telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a. s. 35763469 34,40