EN SK

Faktúry

Dátum Číslo Predmet Partner IČO Cena Dokument
27.4.2023 20230024 Faktúra - mobilná aplikácia MAXIMUS JDN spol. s r. o. 53377591 19900
27.4.2023 2023002 Faktúra - talčiareň Minolta ITermix s. r. o. 53069871 548,22
25.4.2023 230012 Faktúra - grafické práce MAXIMUS Nina Macošková 54341353 32,5
17.4.2023 341 Faktúra - prezentácia CARAN BIKE TRAVEL Vinkovič s. r. o. 46607994 341
17.4.2023 36238236 Faktúra - prezentačné potreby RANGE, s. r. o. 36238236 415,2
13.4.2023 122312795 Faktúra - prenájom priestorov 2023 04 AIRNET s. r. o. 44996420 885,48
13.4.2023 482023088 Faktúra - prenájom výstavnej plochy Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO 36855642 752,4
13.4.2023 20230012 Faktúra - členské 2023 ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA 45733911 100
13.4.2023 20230015 Faktúra - grafické práce Vladimír Šimončič 40430430 40
13.4.2023 2304020 Faktúra - kalendár A7 Potlačto s. r. o. 51228912 299,4
13.4.2023 8325671702 Faktúra - telekomunikačný poplatok Slovak Telekom, a. s. 35763469 66,89
6.4.2023 8325682116 Faktúra - telekomunikačný poplatok Slovak Telekom, a. s. 35763469 35,14
27.3.2023 2380593584 Faktúra - kancelárske potreby Lyreco CE, SE 35958120 135,77
27.3.2023 2023009 Faktúra - podanie projektu Sulovská Petra 2861372 2000
23.3.2023 20230210 Faktúra - právne služby Krivak & Co, s. r. o. 36863475 432
9.3.2023 2380591608 Faktúra - kancelárske a hygienické potreby Lyreco CE, SE 35958120 196,81
9.3.2023 2023022 Faktúra - príspevok MTT Mestská televízia Trnava s. r. o. 36219681 400
6.3.2023 8323906974 Faktúra - telekomunikačný poplatok Slovak Telekom, a. s. 35763469 38,54
6.3.2023 8323904215 Faktúra - telekomunikačný poplatok Slovak Telekom, a. s. 35763469 66,89
4.3.2023 122308839 Faktúra - prenájom priestorov 2023 03 AIRNET s. r. o. 44996420 885,48