Faktúry

Dátum	Číslo	Predmet	Partner	IČO	Cena	Dokument
27.4.2023	20230024	Faktúra - mobilná aplikácia MAXIMUS	JDN spol. s r. o.	53377591	19900
27.4.2023	2023002	Faktúra - talčiareň Minolta	ITermix s. r. o.	53069871	548,22
25.4.2023	230012	Faktúra - grafické práce MAXIMUS	Nina Macošková	54341353	32,5
17.4.2023	341	Faktúra - prezentácia CARAN BIKE TRAVEL	Vinkovič s. r. o.	46607994	341
17.4.2023	36238236	Faktúra - prezentačné potreby	RANGE, s. r. o.	36238236	415,2
13.4.2023	122312795	Faktúra - prenájom priestorov 2023 04	AIRNET s. r. o.	44996420	885,48
13.4.2023	482023088	Faktúra - prenájom výstavnej plochy	Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO	36855642	752,4
13.4.2023	20230012	Faktúra - členské 2023	ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA	45733911	100
13.4.2023	20230015	Faktúra - grafické práce	Vladimír Šimončič	40430430	40
13.4.2023	2304020	Faktúra - kalendár A7	Potlačto s. r. o.	51228912	299,4
13.4.2023	8325671702	Faktúra - telekomunikačný poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	66,89
6.4.2023	8325682116	Faktúra - telekomunikačný poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	35,14
27.3.2023	2380593584	Faktúra - kancelárske potreby	Lyreco CE, SE	35958120	135,77
27.3.2023	2023009	Faktúra - podanie projektu	Sulovská Petra	2861372	2000
23.3.2023	20230210	Faktúra - právne služby	Krivak & Co, s. r. o.	36863475	432
9.3.2023	2380591608	Faktúra - kancelárske a hygienické potreby	Lyreco CE, SE	35958120	196,81
9.3.2023	2023022	Faktúra - príspevok MTT	Mestská televízia Trnava s. r. o.	36219681	400
6.3.2023	8323906974	Faktúra - telekomunikačný poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38,54
6.3.2023	8323904215	Faktúra - telekomunikačný poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	66,89
4.3.2023	122308839	Faktúra - prenájom priestorov 2023 03	AIRNET s. r. o.	44996420	885,48