EN SK

Faktúry

Dátum Číslo Predmet Partner IČO Cena Dokument
13.6.2022 525899 Faktúra - vozík cukrová vata Dana Karková 50676725 100
13.6.2022 525895 Faktúra - plexisklo Dana Karková 50676725 120
7.6.2022 8307411358 Faktúra - telekom. poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,20
7.6.2022 8307408386 Faktúra - telekom. poplatky internet Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,42
3.6.2022 122218718 Faktúra - prenájom priestorov 2022 06 AIRNET s.r.o. 44996420 533,83
30.5.2022 2022053 Faktúra - spotreba materiálu PART WAYS, s.r.o. 52576701 798,60
26.5.2022 20220210 Faktúra - právne služby Krivak & Co, s. r. o 36863475 432,-
24.5.2022 770478747 Faktúra - stravné lístky Ticket Service, s. r. o. 52005551 504,79
24.5.2022 20220006 Faktúra - animácia a prezentácia ITermix IT solution s.r.o. 53069871 1919,-
23.5.2022 20220002 Faktúra - organizovanie podujatia v Nitre Fandíme Slovensku o.z. 42447054 4900,-
23.5.2022 22017 Faktúra - tovar na tvorbu darčekových košov zaPOIsa RANGE, s.r.o. 36238236 268,86
23.5.2022 20220004 Faktúra - nastavenie techniky a videoprodukcie ITermix IT Solution s.r.o. 53069871 4990,-
23.5.2022 20220005 Faktúra - prezentácia knihy ITermix IT Solution s.r.o. 53069871 675,-
23.5.2022 20220043 Faktúra - tričká ITermix s.r.o. 50658719 3400,-
19.5.2022 2022039 Faktúra - spracovanie a odvysielanie príspevku Mestská televízia Trnava, s.r.o. 36219681 400,-
15.5.2022 52201819/41 Faktúra - ubytovanie Hotel Vincci Hotel Vincci Ponte de Ferro 508642418 1754,16
15.5.2022 52201820/41 Faktúra - ubytovanie Hotel Vincci Hotel Vincci Ponte de Ferro 508642418 490
9.5.2022 322128 Faktúra - ručníky s výšivkou Obec Ratíškovice 00285242 1013,58
9.5.2022 20220003 Faktúra - grafické práce úprava POI tabúľ ITermix s.r.o. 53069871 370,-
9.5.2022 289 Faktúra - Veľkonočné tvorivé dielne Jelka - promo video TVOJSTORY s.r.o. 51830281 500,-