Faktúry

Dátum	Číslo	Predmet	Partner	IČO	Cena	Dokument
9.5.2022	20220002	Faktúra - grafické práce úprava POI tabúľ	ITermix IT Solution s.r.o.	53069871	530,-
8.5.2022	8622001166	Faktúra - letenky	pelicantravel.com s.r.o.	35897821	1097,80
6.5.2022	8305552384	Faktúra - telekom. poplatky internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	61,42
6.5.2022	22102815	Faktúra - spotreba materiálu BOING	CORNiCO Company, s.r.o.	35752271	16,95
6.5.2022	4122005428	Faktúra - nálepky zaPOIsa.sk	Projects, s.r.o.	43954782	480,08
4.5.2022	8305560865	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	34,40
4.5.2022	21548	Faktúra - stroj na cukrovú vatu BOING	Dana Karková	50676725	232,-
4.5.2022	122215161	Faktúra - prenájom priestorov 5/2022	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
2.5.2022	305220308	Faktúra - výstavné preukazy ITF BA	Incheba, a. s.	00211087	528,-
2.5.2022	305220307	Faktúra - výstavná plocha ITF BA	Incheba, a. s.	00211087	2340,-
2.5.2022	2281000005	Faktúra - zabezpečenie konzultácií	Ing. Krisztina Varga - B.D. Consulting	45728356	200,-
2.5.2022	01052022	Faktúra - služby spojené s implementáciou projektu	TRIUS FINANCE, s.r.o.	36699993	3200
2.5.2022	8622001092	Faktúra - letenky	pelicantravel.com s.r.o.	35897821	1596,84
2.5.2022	01/2022	Faktúra - koncert dychovej hudby Hrnčarovani	OZ Dychová hudba Hrnčarovani	51261634	200,-
2.5.2022	2022080	Faktúra - cateringové služby veľtrh ITF	Služby Cífer s.r.o.	47843942	2000,-
27.4.2022	220407	Faktúra - grafické práce	REBRAND s. r. o.	47001526	1500,-
27.4.2022	220406	Faktúra - grafické práce	REBRAND s. r. o.	47001526	1000,-
27.4.2022	220405	Faktúra - grafické práce	REBRAND s. r. o.	47001526	1000,-
25.4.2022	20220005	Faktúra - osadenie a úprava rustik. drevených prvkov	Ing. Jakub Kukučka	51769212	1450,-
25.4.2022	47220131	Faktúra - Agrokomplex prenájom pavilónu K	agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik	36855642	768,-