Faktúry

Dátum	Číslo	Predmet	Partner	IČO	Cena	Dokument
31.8.2022	2380557158	Faktúra - spotrebný materiál	Lyreco CE, SE	35958120	319,63
31.8.2022	22005	Faktúra - POI tabule	vista s.r.o.	36778630	3.991,87
30.8.2022	20220010	Faktúra - reštaurovanie rustikálnych lavičiek BOING	Ing. Jakub Kukučka	51769212	700
22.8.2022	2022001	Faktúra - sadové úpravy BOING	Ars Boni	37836111	5000
19.8.2021	22031	Faktúra - spotreba materiálu	RANGE, s.r.o.	36238236	171,85
18.8.2022	20220002	Faktúra - fotenie	VRPK s. r. o.	53821131	600
16.8.2022	220100343	Faktúra - potlač na tričká	DIVERSSO s.r.o.	43798951	403,92
15.8.2022	22004	Faktúra - POI tabule	vista s.r.o.	36778630	4.402,80
12.8.2022	220100178	Faktúra - auditorské služby	JURA audit, s.r.o.	36237213	360
4.8.2022	220803	Fakturácia - grafické práce BOING	REBRAND s. r. o.	47001526	345
4.8.2022	122226002	Faktúra - prenájom priestorov 2022 08	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
4.8.2022	8311138808	Faktúra - telekom. poplatok internet	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61,42
4.8.2022	8311147657	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29,60
2.8.2022	22028	Faktúra - spotreba materiálu	RANGE, s.r.o.	36238236	1345,20
2.8.2022	20220198	Faktúra - POI tabule	i2 - industrial innovations, s.r.o.	51006880	1414,32
1.8.2022	20220007	Faktúra - prenájom priestorov a techniky	ITermix s.r.o.	53069871	3765,50
1.8.2022	20220209	Faktúra - POI tabule	i2 - industrial innovations, s.r.o.	51006880	1100
29.7.2022	22106104	Faktúra - spotreba materiálu	CORNiCO Company, s.r.o.	35752271	11,25
29.7.2022	2022157	Faktúra - cateringové služby Cífer	Služby Cífer s.r.o.	47843942	3701,50
22.7.2022	2022156	Faktúra - catering INCOOP	Služby Cífer s.r.o.	47843942	5.500,-