EN SK

Faktúry

Dátum Číslo Predmet Partner IČO Cena Dokument
6.5.2022 22102815 Faktúra - spotreba materiálu BOING CORNiCO Company, s.r.o. 35752271 16,95
6.5.2022 4122005428 Faktúra - nálepky zaPOIsa.sk Projects, s.r.o. 43954782 480,08
4.5.2022 8305560865 Faktúra - telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a. s. 35763469 34,40
4.5.2022 21548 Faktúra - stroj na cukrovú vatu BOING Dana Karková 50676725 232,-
4.5.2022 122215161 Faktúra - prenájom priestorov 5/2022 AIRNET s.r.o. 44996420 533,83
2.5.2022 305220308 Faktúra - výstavné preukazy ITF BA Incheba, a. s. 00211087 528,-
2.5.2022 305220307 Faktúra - výstavná plocha ITF BA Incheba, a. s. 00211087 2340,-
2.5.2022 2281000005 Faktúra - zabezpečenie konzultácií Ing. Krisztina Varga - B.D. Consulting 45728356 200,-
2.5.2022 01052022 Faktúra - služby spojené s implementáciou projektu TRIUS FINANCE, s.r.o. 36699993 3200
2.5.2022 8622001092 Faktúra - letenky pelicantravel.com s.r.o. 35897821 1596,84
2.5.2022 01/2022 Faktúra - koncert dychovej hudby Hrnčarovani OZ Dychová hudba Hrnčarovani 51261634 200,-
2.5.2022 2022080 Faktúra - cateringové služby veľtrh ITF Služby Cífer s.r.o. 47843942 2000,-
27.4.2022 220407 Faktúra - grafické práce REBRAND s. r. o. 47001526 1500,-
27.4.2022 220406 Faktúra - grafické práce REBRAND s. r. o. 47001526 1000,-
27.4.2022 220405 Faktúra - grafické práce REBRAND s. r. o. 47001526 1000,-
25.4.2022 20220005 Faktúra - osadenie a úprava rustik. drevených prvkov Ing. Jakub Kukučka 51769212 1450,-
25.4.2022 47220131 Faktúra - Agrokomplex prenájom pavilónu K agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 36855642 768,-
25.4.2022 20220100 Faktúra - koleso šťastia, POI body, prezenty i2 - industrial innovations, s.r.o. 51006880 2242,-
22.4.2022 21220742 Faktúra - BEACHFLAGY 2U spol. s r.o. 17315786 2736,-
21.4.2022 2022079 Faktúra - cateringové služby Služby Cífer s.r.o. 47843942 3000,-