EN SK

Faktúry

Dátum Číslo Predmet Partner IČO Cena Dokument
5.12.2022 122240871 Faktúra - prenájom priestorov AIRNET s.r.o. 44996420 533,83
4.12.2022 20220102 Faktúra - virtuálny server ZAPOISA 12/2022 ITermix s.r.o. 50658719 32,86
2.12.2022 2201639 Faktúra - reprezent. region.produkt Ing. Peter Kudláč - APIMED 37032569 241,20
16.11.2022 20220011 Faktúra - market. kampaň ZAPOISA Martin Gašparovič 54045444 2.700,-
9.11.2022 2022123 Faktúra - odvysielanie príspevku 10/2022 Mestská televízia Trnava, s.r.o. 36219681 400,-
7.11.2022 122237033 Faktúra - prenájom priestorov AIRNET s.r.o. 44996420 533,83
7.11.2022 8316668833 Faktúra - telekom. poplatok Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,40
7.11.2022 8316656309 Faktúra - telekom. poplatok internet Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,42
7.11.2022 2022089 Faktúra - príspevok MTT - INCOOP Mestská televízia Trnava, s.r.o. 36219681 400,-
2.11.2022 2022000101 Faktúra - grafická uprava prezentácie ZAPOISA 33D s.r.o. 53949901 1.680,-
27.10.2022 20220047 Faktúra - virtuálny server ZAPOISA 6-7/2022 ITermix s.r.o. 50658719 32,86
24.10.2022 20220011 Faktúra - služby on-line meeting ITermix s.r.o. 53069871 2.000,-
10.10.2022 012022 Faktúra - analýza, spracovanie údajov DAGMAN, spol. s r.o. 44115059 249,60
5.10.2022 20220083 Faktúra - virtuálny server ZAPOISA 10-11 ITermix s.r.o. 50658719 32,86
5.10.2022 8314821939 Faktúra - telekom. poplatok internet Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,42
5.10.2022 8314833191 Faktúra - telekom. poplatok Slovak Telekom, a.s. 35763469 382,20
5.10.2022 29220507 Faktúra - spotreba materiálu KO & KA spol. s r.o. 31355412 3.988,80
1.10.2022 122233296 Faktúra - prenájom priestorov 10/2022 AIRNET s.r.o. 44996420 533,83
28.9.2022 20220009 Faktúra - kampaň FB Martin Gašparovič 54045444 3.514,-
28.9.2022 2022000083 Faktúra - príprava prezentácie 33D s.r.o. 53949901 2.400,-