Faktúry

Dátum	Číslo	Predmet	Partner	IČO	Cena	Dokument
1.7.2023	122324798	Faktúra - prenájom priestorov	AIRNET s. r. o.	44996420	467,16
1.7.2023	8330994718	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	35,2
1.7.2023	8330983195	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	72,43
28.6.2023	230011	Faktúra - služba k animáciám	PS AVIATION, s. r. o.	46582304	180,00
11.6.2023	20230109	Faktúra - doména zapoisa	ITermix s. r. o.	50658719	165,00
1.6.2023	122320780	Faktúra - prenájom priestorov	AIRNET s. r. o.	44996420	467,16
1.6.2023	8329222333	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	29,10
1.6.2023	8329209286	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	72,43
12.5.2023	310232508	Faktúra - kancelárske potreby	TOP OFFICE s. r. o.	36355160	142,8
1.5.2023	122316764	Faktúra - prenájom priestorov	AIRNET s. r. o.	44996420	467,16
1.5.2023	8327448632	Faktúra - poplatky za telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a. s.	35763469	92,41
1.5.2023	8327439712	Faktúra - poplatky za komunikačné služby	Slovak Telekom, a. s.	35763469	71,88
29.4.2023	2023089	Faktúra - cateringové služby	Služby Cífer s. r. o.	47843942	1120
27.4.2023	20230024	Faktúra - mobilná aplikácia MAXIMUS	JDN spol. s r. o.	53377591	19900
27.4.2023	2023002	Faktúra - talčiareň Minolta	ITermix s. r. o.	53069871	548,22
25.4.2023	230012	Faktúra - grafické práce MAXIMUS	Nina Macošková	54341353	32,5
17.4.2023	341	Faktúra - prezentácia CARAN BIKE TRAVEL	Vinkovič s. r. o.	46607994	341
17.4.2023	36238236	Faktúra - prezentačné potreby	RANGE, s. r. o.	36238236	415,2
13.4.2023	122312795	Faktúra - prenájom priestorov 2023 04	AIRNET s. r. o.	44996420	885,48
13.4.2023	482023088	Faktúra - prenájom výstavnej plochy	Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO	36855642	752,4