EN SK

Faktúry

Dátum Číslo Predmet Partner IČO Cena Dokument
18.7.2022 20220065 Faktúra - virtuálny server zapoisa ITermix s.r.o. 50658719 32,86
18.7.2022 1020220059 Faktúra - ochutnávka vín - INCOOP VINÁRSTVO BRIGANT, s.r.o. 50201930 1188
13.7.2022 10220332 Faktúra - prenájom priestorov SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. 44407793 4272
12.7.2022 2022052 Faktúra - preprava osôb ČK - Smolenice BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. 47604689 440
12.7.2022 20220002 Faktúra - grafické práce Milan Navrátil 51830400 840
12.7.2022 22103 Faktúra - prenájom laser game Chill Point s.r.o. 48139327 500
11.7.2022 122012929 Faktúra - občerstvenie INCOOP Cífer Pierre Baguette s.r.o. 36255220 73,50
7.7.2022 2022038 Faktúra - preprava osôb Chorvátsko BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. 47604689 268,60
6.7.2022 20220063 Faktúra - virtuálny server zapoisa ITermix s.r.o. 50658719 32,86
5.7.2022 220703 Faktúra - grafické práce REBRAND s. r. o. 47001526 865
5.7.2022 122222297 Faktúra - prenájom priestorov 2022 07 AIRNET s.r.o. 44996420 533,83
5.7.2022 8309272843 Faktúra -telekom. poplatok Slovak Telekom, a.s. 35763469 28
5.7.2022 8309263155 Faktúra - telekom. poplatky internet Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,42
5.7.2022 621 Faktúra - ubytovanie Valencia MC Valensiya sl - Hotel 98908734 855
30.6.2022 20220058 Faktúra - animácie pre špec. školu ITermix s.r.o. 50658719 250,80
17.6.2022 20220055 Faktúra - domény ITermix s.r.o. 50658719 178,27
16.6.2022 2022061 Faktúra - reklama MTT príspevok Mestská televízia Trnava, s.r.o. 36219681 400
13.6.2022 525899 Faktúra - vozík cukrová vata Dana Karková 50676725 100
13.6.2022 525895 Faktúra - plexisklo Dana Karková 50676725 120
7.6.2022 8307411358 Faktúra - telekom. poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,20