Faktúry

Dátum	Číslo	Predmet	Partner	IČO	Cena	Dokument
7.4.2021	770423132	Faktúra - stravné lístky	Ticket Service, s. r. o.	52005551	704,79
5.4.2021	210102405	Faktúra - web stránka úprava pre projekt	Kristián Draškovič - 5pixel	51678161	250,-
1.4.2021	122110700	Faktúra - nájomné 4/2021	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
1.4.2021	8280822131	Faktúra - telekomunikačné poplatky / internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15,49
1.4.2021	8280794421	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	40,19
26.3.2021	210076	Faktúra - stromy pre projekt BOING	PLANT SERVICE s.r.o.	35804521	582,10
26.3.2021	2021003	Faktúra - moderovanie Kick off Meeting	Zahraničný partner	2861372	600,-
26.3.2021	2021002	Faktúra - preklady IO1, IO2 - Flexitour	Zahraničný partner	2861372	600,-
10.3.2021	20210213	Faktúra - právne služby	Krivak & Co, s. r. o	36863475	432,-
1.3.2021	8278979009	Faktúra - telekomunikačné poplatky / internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15,49
1.3.2021	8278948656	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38,46
1.3.2021	122107312	Faktúra - nájomné 3/2021	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
25.2.2021	8120147770	Faktúra - poplatok P.O.BOX 03-12/2021	Slovenská pošta a.s.	36631124	79,-
4.2.2021	21010204	Faktúra - webstránky Európa pre občanov	Kristián Draškovič - 5pixel	51678161	250,-
1.2.2021	122103947	Faktúra - nájomné 2/2021	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
1.2.2021	8277105349	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38,99
1.2.2021	8277131126	Faktúra - telekomunikačné poplatky / internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15,49
19.1.2021	8585479051	Faktúra - webhosting - Európa pre občanov	Wix.com LTD	4420084151	165,60
15.1.2021	10200462	Faktúra - poplatok doména	NETSYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.	36241091	28,80
5.1.2021	8275270254	Faktúra - telekomunikačné poplatky / internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15,36