Faktúry

Dátum	Číslo	Predmet	Partner	IČO	Cena	Dokument
5.1.2021	8275242677	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38,23
2.1.2021	122100461	Faktúra - nájomné 1/2021	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
		Faktúra - poštovné P.O.BOX
10.12.2020	122034635	Faktúra - nájomné 12	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
10.12.2020	122031366	Faktúra - nájomné 11	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
7.12.2020	8273399559	Faktúra - telekomunikačné poplatky / internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	11,39
7.12.2020	8273372265	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	36,59
11.11.2020	8271537698	Faktúra - telekomunikačné poplatky / internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	11,39
11.11.2020	8271512602	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	34,94
6.11.2020	20201011	Faktúra - právne služby	Krivak & Co, s. r. o	36863475	648,-
2.11.2020	2020/015	Faktúra - projektové služby	Zahraničný partner	2861372	1000,-
24.10.2020	122030884	Faktúra - nájomné 10	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
13.10.2020	03102020	Faktúra - služby pre projekt Európa pre občanov	TRIUS FINANCE, s.r.o.	36699993	5200,-
13.10.2020	8269675528	Faktúra - telekomunikačné poplatky / internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	11,39
13.10.2020	8269655580	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	42,50
6.10.2020	20/20	Faktúra - prekladateľské služby	Ing. Štefan Vrátny, s.r.o.	36267996	420,-
5.10.2020	200501	Faktúra - PC služby	REBRAND s. r. o.	47001526	55,-
28.9.2020	122024895	Faktúra - nájomné 9	AIRNET s.r.o.	44996420	585,-
14.9.2020	8267826659	Faktúra - telekomunikačné poplatky / internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	11,39
14.9.2020	8267796923	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	43,58