Faktúry

Dátum	Číslo	Predmet	Partner	IČO	Cena	Dokument
21.6.2021	212002	Faktúra - propagačné predmety pr. FLEXITOUR	vista, s.r.o.	36778630	184,87
14.6.2021	2021100	Faktúra - cateringové služby, prenájom miestnosti	Služby Cífer s.r.o.	47843942	1980,22
14.6.2021	20210110	Faktúra - Klaster days-sakrálny náučný chodník	ITermix s.r.o.	50658719	1992,-
11.6.2021	212003	Faktúra - grafické práce	vista, s.r.o.	36778630	3007,99
11.6.2021	210371	Faktúra - propagačné predmety FLEXITOUR	FINERY DECOR s.r.o.	45279276	637,80
10.6.2021	20211229	Faktúra - samolepky logo KRR	ANWELL, s.r.o.	45268193	63,42
3.6.2021	2021-10-000031	Faktúra - vlajky na cyklopodujatia	Zepelin, s. r. o.	36322181	1715,04
2.6.2021	20210112	Faktúra - INCOOP - BOOK / Kick of Meeting	ITermix IT Solution s.r.o.	53069871	3487,70
1.6.2021	122117663	Faktúra - nájomné 6/2021	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
1.6.2021	8284512390	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	111,08
1.6.2021	8284484243	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	35,99
20.5.2021	210100002	Faktúra - rekonštrukcia sakrálnej pamiatky Jablonec	J.M.V.drevo art, s. r. o.	352172392	3000,-
20.5.2021	20210100	Faktúra - vybavenie kancelárie	ITermix s.r.o.	50658719	2099,60
20.5.2021	20210099	Faktúra - Kick of Meeting - INCOOP	ITermix s.r.o.	50658719	1607,94
20.5.2021	20210098	Faktúra - technická podpora Kick off Meeting	ITermix s.r.o.	50658719	360,-
3.5.2021	8282667008	Faktúra - telekomunikačné poplatky / internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	22,33
3.5.2021	8282639363	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	36,20
1.5.2021	122114207	Faktúra - nájomné 5/2021	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
14.4.2021	20210001	Faktúra - práce ku Kick off Meeting	KRAV MAGA ACADEMY, o.z.	42352681	660,-
8.4.2021	20210010	Faktúra - členský príspevok 2021	Únia klastrov Slovenska	45733911	100,-