EN SK

Faktúry

Faktúry
Page 16
Dátum Číslo Predmet Partner IČO Cena Dokument
27.7.2021 2021043 Faktúra - nájom priestorov RMCH, s.r.o. 44831111 177,-
19.7.2021 8286352911 Faktúra - telekomunikačné poplatky / internet Slovak Telekom, a. s. 35763469 119,17
19.7.2021 8286330174 Faktúra - telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a. s. 35763469 37,33
14.7.2021 21200108 Faktúra - služby projekt Sieťovanie podnikov PROUNION a.s. 45597103 4777,20
9.7.2021 10000047 Faktúra - vlajky projekt Digitalizácia Zepelin, s. r. o. 36322181 378,-
6.7.2021 122121136 Faktúra - nájomné 7/2021 AIRNET s.r.o. 44996420 533,83
30.6.2021 421171762 Faktúra - samolepky Projects, s.r.o. 43954782 28,04
30.6.2021 2021110 Faktúra - občerstvenie cyklopodujatie Služby Cífer s.r.o. 47843942 556,36
29.6.2021 20210048 Faktúra - občerstvenie cyklopodujatie Marek Krajčovič 31207987 200,-
29.6.2021 210100005 Faktúra - občerstvenie cyklopodujatie Karol Lakatos 14133598 159,-
28.6.2021 210100113 Faktúra - audit / overenie ÚZ r. 2020 JURA audit s.r.o. 36237213 360,-
25.6.2021 20210115 Faktúra - služby org. detských táborov ITermix s.r.o. 50658719 576,-
25.6.2021 2212015372 Faktúra - kancelársky papier ŠEVT a.s. 31331131 145,80
25.6.2021 2212015371 Faktúra - kancelársky materiál ŠEVT a.s. 31331131 520,92
24.6.2021 2021004 Faktúra - spracovanie náučných chodníkov RANGE Real, s.r.o. 46616527 4900,-
24.6.2021 370868 Faktúra - občerstvenie káva Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 161,30
22.6.2021 05083-0126 Faktúra - stravné lístky Ticket Service, s. r. o. 52005551 804,79
22.6.2021 2021006 Faktúra - digitalizácia a preklady AJ Zahraničný partner 2861372 1200,-
22.6.2021 2021005 Faktúra - preklady AJ / Flexitour Zahraničný partner 2861372 600,-
22.6.2021 2021007 Faktúra - preklady AJ / Kick off Meeting Zahraničný partner 2861372 1000,-