Faktúry

Dátum	Číslo	Predmet	Partner	IČO	Cena	Dokument
22.10.2021	211528	Faktúra - zeleň projekt Digitalizácia	PLANT SERVICE s.r.o.	35804521	1260,10
22.10.2021	2021009	Faktúra - ozvučenie a animácie	RANGE Real, s.r.o.	46616527	732,-
21.10.2021	770450772	Faktúra - stravné lístky	Ticket Service, s. r. o.	52005551	454,79
15.10.2021	1020210008	Faktúra - workshop	Slížo s.r.o.	48174670	500,-
12.10.2021	202121	Faktúra - catering "ERASMUS - Maximus"	Služby Cífer s.r.o.	47843942	228,-
11.10.2021	2380504491	Faktúra - kancelárske potreby	Lyreco CE, SE	35958120	278,46
7.10.2021	2021209	Faktúra - doprava mobiliáru	Služby Cífer s.r.o.	47843942	904,80
6.10.2021	8291902894	Faktúra - telekomunikačné poplatky / internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	56,77
6.10.2021	2047290902	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	35,99
4.10.2021	122131516	Faktúra - nájomné 10/2021	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
4.10.2021	20210002	Faktúra - služba Digitalizácia	Ján Mráz SHR	52576442	228,-
27.9.2021	20212	Faktúra - služba Digitalizácia	Michaela Súlovská	53523539	44750,-
27.9.2021	211342	Faktúra - zeleň Digitalizácia	PLANT SERVICE s.r.o.	35804521	5220,-
27.9.2021	2109104	Faktúra - prezentačné predmety	Potlačto s. r. o.	51228912	2149,-
24.9.2021	2190021	Faktúra - občerstvenie Digitalizácia	Ing. Peter Kudláč - APIMED	37032569	1055,50
24.9.2021	2190020	Faktúra - občerstvenie "FLEXITOUR"	Ing. Peter Kudláč - APIMED	37032569	1089,-
23.9.2021	05032021	Faktúra - drevené sety	Zruby-zrubstoly, s. r. o.	52534642	5225,-
23.9.2021	202113	Faktúra - animačné aktivity	ITermix IT Solution s.r.o.	53069871	10000,-
21.9.2021	2109093	Faktúra - samolepiaca fólia	Potlačto s. r. o.	51228912	20,-
21.9.2021	2109092	Faktúra - kalendáre	Potlačto s. r. o.	51228912	499,10