Faktúry

Dátum	Číslo	Predmet	Partner	IČO	Cena	Dokument
10.3.2022	8301835483	Faktúra - telekom. poplatok internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	56,77
22.2.2022	22FL001513	Faktúra - čokoládová fontána	DIANA COMPANY, spol. s r.o.	60469463	64,70
17.2.2022	2202009	Faktúra - rollup	Potlačto s. r. o.	51228912	260,-
17.2.2022	220204	Faktúra - vizitky	REBRAND s. r. o.	47001526	42,-
15.2.2022	2380525706	Faktúra - kancelárske potreby	Lyreco CE, SE	35958120	601,60
14.2.2022	240001	Faktúra - reklamný priestor zaPOIsa.sk	Jana Kučerová	42401232	500,-
14.2.2022	2022009	Faktúra - cateringové služby na seminári	Služby Cífer s.r.o.	47843942	523,-
14.2.2022	2022007	Faktúra - cateringové služby na seminári	Služby Cífer s.r.o.	47843942	518,-
11.2.2022	220003025	Faktúra - čokoládová fontána BOING	Beneo, s.r.o.	45414742	179,-
10.2.2022	VF2022001	Faktúra - služby INCOOP	Brandsetter s.r.o.	52555283	4500,-
8.2.2022	22002	Faktúra - grafická úprava fotografií	vista, s.r.o.	36778630	5404,80
6.2.2022	21220139	Faktúra - spotreba materiálu INCOOP	2U spol. s r.o.	17315786	178,09
4.2.2022	122204346	Faktúra - prenájom priestorov 2/2022	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
4.2.2022	8299321509	Faktúra - telekom. poplatok internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	56,77
4.2.2022	8299330020	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	28,-
2.2.2022	220202	Faktúra - kancelárske potreby	REBRAND s. r. o.	47001526	290,-
17.1.2022	10210449	Faktúra - domény	NETSYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.	36241091	57,60
17.1.2022	8297474480	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	27,20
5.1.2022	8297469568	Faktúra - poplatok internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	56,77
4.1.2022	770461089	Faktúra - stravné lístky	Ticket Service, s. r. o.	52005551	754,79