Faktúry

Dátum	Číslo	Predmet	Partner	IČO	Cena	Dokument
4.1.2022	122200668	Faktúra - prenájom priestorov 1/2022	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
31.12.2021	2021047356	Faktúra - služby portál www.profesia.sk	Profesia, spol. s r. o.	35800861	70,80
29.12.2021	12100007	Faktúra - publikácia "Sakrálne pamiatky"	GeoGrafia spol. s r.o.	44100825	14800
22.12.2021	211208	Faktúra - grafické práce tabúľ POI	REBRAND s. r. o.	47001526	72
13.12.2021	6021013903	Faktúra - tonery	E LINKX a.s.	25847180	791,23
13.12.2021	12104403	Faktúra - spotrebný materiál	MFP papier s. r. o.	44937792	99,90
10.12.2021	8295612560	Faktúra - poplatok internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	56,77
10.12.2021	8295584611	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	46,60
3.12.2021	20210015	Faktúra - počítačové služby	Milan Navrátil	51830400	360
2.12.2021	122138572	Faktúra - nájomné 12/2021	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
2.12.2021	211103	Faktúra - grafické práce tabúľ POI	REBRAND s. r. o.	47001526	1040
30.11.2021	FV2021001	Faktúra - výsadba stromov a iné	Ars Boni	37836111	3700
12.11.2021	5621	Faktúra - preklady stanov	Šfefan Vrátny - SV Consult	17228441	123
12.11.2021	122135056	Faktúra - nájomné	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
8.11.2021	8293758006	Faktúra - poplatok internet	Slovak Telekom, a. s.	35763469	56,77
8.11.2021	8293726874	Faktúra - telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	51,85
2.11.2021	2021015	Faktúra - MAXIMUS moderovanie a iné	Zahraničný partner	2861372	800
2.11.2021	2021014	Faktúra - príprava POI bodov, obsah,korekcia	Zahraničný partner	2861372	1471
2.11.2021	2021013	Faktúra - INCOOP koordinácia aktivít	Zahraničný partner	2861372	400
25.10.2021	21018	Faktura - preprava zelene	RANGE, s.r.o.	36238236	348,49