Faktúry
| Dátum | Číslo | Predmet | Partner | IČO | Cena | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2018 | 118001 | Faktúra - kuchynská linka | MAVIF, s.r.o. | 50606158 | 400 |
|
| 01.05.2018 | 3500201982 | Faktúra - telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,39 |
|
| 30.04.2018 | 1020180104 | Faktúra - právne služby | Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. | 36857548 | 450 |
|
| 26.04.2018 | 18015 | Faktúra - tlač obálok C4 | REBRAND s.r.o. | 47001526 | 147 |
|
| 01.04.2018 | 3500154592 | Faktúra - telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,44 |
|
| 29.03.2018 | 0092018 | Faktúra – náklady s výpožičkou priestorov | Západoslovenské múzeum v Trnave | 36087017 | 175,69 |
|
| 01.03.2018 | 3500107452 | Faktúra - telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,34 |
|
| 19.02.2018 | 18001 | Faktúra - účtovné služby | SECOURS, s.r.o. | 45410178 | 150 |
|
| 09.02.2018 | 2180114 | Faktúra - právne služby | Krivák and Co, s.r.o. | 36863475 | 648 |
|
| 01.02.2018 | 3500062221 | Faktúra - telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,42 |
|
| 31.01.2018 | 18001 | Faktúra - služby ITF Slovakiatour Bratislava | Cech vinárov Hlohovecka, o.z. | 37992741 | 500 |
|
| 31.01.2018 | 00560-0171 | Faktúra - stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 245,98 |
|
| 30.01.2018 | 0022018 | Faktúra – náklady s výpožičkou priestorov za 2/2018 | Západoslovenské múzeum v Trnave | 36087017 | 92,62 |
|
| 30.01.2018 | 8837840371 | Faktúra - poplatok za rtvs | Rozhlas a televízia Slovenska | 135,76 |
|
|
| 25.01.2018 | 301180016 | Faktúra - ITF Slovakiatour | Incheba, a.s. | 00211087 | 630,- |
|
| 27.12.2017 | 17010 | Faktúra - spracovanie účtovníctva | SECOURS, s.r.o. | 45410178 | 1.000,- |
|
| 21.12.2017 | 73952017 | Faktúra - prenájom priestorov na Valné zhromaždenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava | 00893412 | 90,- |
|
| 21.12.2017 | 73962017 | Faktúra - občerstvenie Valné zhromaždenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava | 0893412 | 70,- |
|
| 15.12.2017 | 73882017 | Faktúra - občerstvenie Valné zhromaždenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava | 00893412 | 1.406,88 |
|
| 14.12.2017 | 0392017 | Faktúra – náklady s výpožičkou priestorov za 1/2018 | Západoslovenské múzeum v Trnave | 36087017 | 92,62 |
|
