Faktúry
| Dátum | Číslo | Predmet | Partner | IČO | Cena | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2018 | 5021817093 | Faktúra - školenie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 78,- |
|
| 01.11.2018 | 8220089300 | Faktúra - telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,39 |
|
| 01.11.2018 | 8219942342 | Faktúra - telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,64 |
|
| 23.10.2018 | 18100447 | Faktúra - prezentačné cyklomapy | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 306,- |
|
| 16.10.2018 | 65022018 | Faktúra - poplatok za komunálny odpad 2018 | Mesto Trnava | 39,38 |
|
|
| 08.10.2018 | 2018006 | Faktúra - poplatok za Workshop | Združenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu a ŠK Kormorán | 42176336 | 234,- |
|
| 01.10.2018 | 8217948988 | Faktúra - telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,79 |
|
| 01.10.2018 | 8218092286 | Faktúra - telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,39 |
|
| 06.09.2018 | 02330-0171 | Faktúra - stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 205,98 |
|
| 01.09.2018 | 8216110677 | Faktúra - telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,39 |
|
| 01.09.2018 | 8215968725 | Faktúra - telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,38 |
|
| 01.08.2018 | 8214145143 | Faktúra - telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,54 |
|
| 01.08.2018 | 8214003753 | Faktúra - telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,99 |
|
| 24.07.2018 | 480899 | Faktúra - prezentácia na festivale "FRIŠKO" | Ing. Peter Kudláč - APIMED | 37032569 | 255,86 |
|
| 01.07.2018 | 3500297398 | Faktúra - telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,79 |
|
| 12.06.2018 | 18027 | Faktúra - grafické práce | REBRAND, s.r.o. | 47001526 | 620,- |
|
| 05.06.2018 | 01497-0171 | Faktúra - stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 325,98 |
|
| 01.06.2018 | 3500249374 | Faktúra - telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,59 |
|
| 28.05.2018 | 10180239 | Faktúra - prenájom miestnosti s občerstvením | SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. | 44407793 | 529,20 |
|
| 18.05.2018 | 180904 | Faktúra preddavková - maľované mapy | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 324 |
|
