Faktúry

Dátum	Číslo	Predmet	Partner	IČO	Cena	Dokument
31.12.2023	10230504	Faktúra - domény	NETSYSTEM Slovakia s. r. o.	36241091	57,60
31.12.2023	8341658147	Faktúra - telekom. poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	34,90
31.12.2023	8341666374	Faktúra - telekom. poplatky	Slovak Telekom, a. s.	35763469	72,43
12.12.2023	210231188	Faktúra - občerstvenie na guláš akcia	JRF Bulls s. r. o.	51961521	500,01
11.12.2023	122345735	Faktúra - prenájom priestorov 2023 12	AIRNET s. r. o.	44996420	467,16
11.12.2023	8339873933	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	72.43
11.12.2023	8339868928	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	28,00
13.12.2023	0605002723	Faktúra - občerstvenie konferencia	Slovenská technická univerzita v Bratislave	00397687	334,75
8.11.2023	122341392	Faktúra - prenájom priestoru	AIRNET s. r. o.	44996420	467,16
6.11.2023	8338087384	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	72,43
6.11.2023	8338101258	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	90,56
6.11.2023	230035	Faktúra - grafické práce	Nina Macošková	54341353	20,00
6.11.2023	230032	Faktúra - grafické práce	Nina Macošková	54341353	69,00
16.10.2023	20230305	Faktúra - spotreba materiálu POI tabule	i2 - industrial innovations, s. r. o.	5100688	1 500,00
16.10.2023	20230134	Faktúra - spotreba materiálu	Mário Malatinský RIKO	33220158	540,00
12.10.2023	0012023	Faktúra - počítačová služba	Občianske združenie Praj	55573550	200,00
12.10.2023	20230007	Faktúra - služba textová časť POI body	ITermix s. r. o.	53069871	6 300 ,00
6.10.2023	122337157	Faktúra - prenájom priestorov	AIRNET s. r. o.	44996420	467,16
6.10.2023	8336310111	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	72,43
6.10.2023	8336322454	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	29,80