Faktúry

Dátum	Číslo	Predmet	Partner	IČO	Cena	Dokument
2.10.2023	20230006	Faktúra - úprava web stránky	ITermix s. r. o.	53069871	3 000,00
2.10.2023	230905	Faktúra - služba graf. práce	REBRAND s. r. o.	47001526	750,00
21.9.2023	2023007	Faktúra - digitálny kvíz	JDN spol. s. r. o.	53377591	9 200,0
15.9.2023	20230194	Faktúra - notebook	ITermix s. r. o.	50658719	165,96
19.9.2023	2023187	Faktúra - služby	ITermix s. r. o.	50658719	1600,80
4.9.2023	122333035	Faktúra - prenájom priestorov	AIRNET s. r. o.	44996420	467,16
4.9.2023	8334531460	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	72,43
4.9.2023	8334546471	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	37,10
13.9.2023	20230003	Faktúra - výstava ITF Berlín	ITermix s. r. o.	53069871	467,10
10.8.2023	8332759413	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	72,43
10.8.2023	8332775080	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a. s.	35763469	33,3
3.8.2023	122328917	Faktúra - prenájom priestorov	AIRNET s. r. o.	44996420	467,16
28.9.2023	20230185	Faktúra - virt. server zapoisa 9 až 10	ITermix s. r. o.	50658719	47,16
28.9.2023	20230108	Faktúra - virt. server zapoisa 7 až 8	ITermix s. r. o.	50658719	32,86
28.9.2023	20230084	Faktúra - virt. server zapoisa 5 až 6	ITermix s. r. o.	50658719	32,86
3.8.2023	20230083	Faktúra - virt. server zapoisa 6 až 7	ITermix s. r. o.	50658719	32,86
27.7.2023	20230037	Faktúra - grafické práce	TRITY PLUS, s. r. o.	50016555	120,00
16.7.2023	20230145	Faktúra - virt. server zapoisa 8 až 9	ITermix s. r. o.	50658719	32,86
14.7.2023	230100153	Faktúra - audítorské služby	JURA audit, s. r. o.	36237213	360,00
3.7.2023	2023156	Faktúra - preprava autobusom	Služby Cífer s. r. o.	47843942	210,00