Faktúry
| Dátum | Číslo | Predmet | Partner | IČO | Cena | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2016 | 1606012 | Faktúra - prezentácia na podujatí | EMPIRES, s.r.o. | 47347571 | 950 |
|
| 31.08.2016 | 20165125 | Faktúra - Pop-up stena | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 1508,40 |
|
| 31.08.2016 | 1020160196 | Faktúra - právne služby | Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. | 36857548 | 488,59 |
|
| 26.08.2016 | 20165049 | Faktúra - prezentačné tričká | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 1485 |
|
| 25.08.2016 | 20164977 | Faktúra - prezentačné perá | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 768 |
|
| 28. 12. 2015 | 2015/1210 | Faktúra – digitálne fotografie | R J A R s.r.o. | 43985637 | 1104 |
|
| 15.08.2016 | 0232016 | Faktúra - náklady s výpožičkou priestorov za 09/2016 | Západoslovenské múzeum v Trnave | 36087017 | 92,62 |
|
| 09.08.2016 | 20164607 | Faktúra - prezentačné materiály | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 1183,14 |
|
| 08.08.2016 | 02/2016 | Faktúra - správa a údržba webstránky | AdBird.sk, s.r.o. | 47812699 | 4600 |
|
| 14. 7. 2016 | 0202016 | Faktúra – náklady s výpožičkou priestorov za 08/2016 | Západoslovenské múzeum v Trnave | 36087017 | 92,62 |
|
| 12. 7. 2016 | 16005 | Faktúra – spracovanie účtovnej agendy | SECOURS s.r.o. | 45410178 | 840 |
|
| 23. 6. 2016 | 20160029 | Faktúra – inzercia v časopise Friško | Forexin ONE s.r.o. | 46242473 | 500 |
|
| 15. 6. 2016 | 0172016 | Faktúra – náklady s výpožičkou priestorov za 07/2016 | Západoslovenské múzeum v Trnave | 36087017 | 92,62 |
|
| 2. 6. 2016 | 20163190 | Faktúra – propagačné predmety | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 36,09 |
|
| 6. 5. 2016 | 0516 | Faktúra – Zber podkladov pre štúdiu uskutočniteľnosti | A5ATELIÉR - Ing.arch. Peter Odnoga | 14102943 | 5940 |
|
| 30. 4. 2016 | 10160086 | Faktúra – pevné disky | NETSYSTEM Slovakia, s.r.o. | 36241091 | 221,4 |
|
| 27. 4. 2016 | 0122016 | Faktúra – náklady s výpožičkou priestorov za 06/2016 | Západoslovenské múzeum v Trnave | 36087017 | 92,62 |
|
| 26. 4. 2016 | 72082016 | Faktúra – občerstvenie VZ | SOŠO a S | 00893412 | 245,73 |
|
| 18. 4. 2016 | 2016/0401 | Faktúra – propagačné predmety | R J A R s.r.o. | 43985637 | 225,6 |
|
| 15. 4. 2016 | 0112016 | Faktúra – náklady s výpožičkou priestorov za 05/2016 | Západoslovenské múzeum v Trnave | 36087017 | 92,62 |
|