Faktúry
| Dátum | Číslo | Predmet | Partner | IČO | Cena | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2016 | 16012 | Faktúra - účtovné služby | SECOURS, s.r.o. | 45410178 | 900 |
|
| 28.12.2016 | 0372016 | Faktúra - náhrady s výpožičkou priestorov za 01/2017 | Západoslovenské múzeum v Trnave | 36087017 | 92,62 |
|
| 27.12.2016 | 607/2016 | Faktúra - služby | 3-SK, s.r.o. | 44832338 | 5.814 |
|
| 27.12.2016 | 121/16 | Faktúra - Analýza | MVI Technology, s.r.o. | 37840371 | 23.400 |
|
| 22.12.2016 | 162927 | Faktúra - cyklostojany | Comprex, sr.o. | 36309028 | 19.900 |
|
| 21.12.2016 | 20160108 | Faktúra - náučná cyklo databáza | Qintec | 36738964 | 5.940 |
|
| 21.12.2016 | 1020160272 | Faktúra - právna analýza | Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. | 36857548 | 11.520 |
|
| 20.12.2016 | 1020160266 | Faktúra - právne služby | Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. | 36857548 | 2.178 |
|
| 08.12.2016 | 591/2016 | Faktúra - vianočný stromček St.Polten | 3-SK, s.r.o. | 44832338 | 1.140 |
|
| 06.12.2016 | 20160289 | Faktúra - roll up, banner | Printeo s.r.o. | 50031741 | 105 |
|
| 30.11.2016 | 2016002 | Faktúra - občerstvenie pre projekt | Rotunda SI, s.r.o. | 45938822 | 130 |
|
| 30.11.2016 | 2016/1107 | Faktúra - foldre | R J A R s.r.o. | 43985637 | 2.520 |
|
| 30.11.2016 | 16010 | Faktúra - služba | SECOURS, sr.o. | 45410178 | 1.500,24 |
|
| 24.11.2016 | 2016185 | Faktúra - občerstvenie pre projekt | RELAX-TEAM s.r.o. | 31414893 | 80 |
|
| 24.11.2016 | 160015 | Faktúra - dopravné | LARGO TOUR s.r.o. | 47652241 | 678,60 |
|
| 21.11.2016 | 20160012 | Faktúra - obnova cykloturistického značenia | Oakhill, s.r.o. | 47645806 | 19.910 |
|
| 21.11.2016 | 0342016 | Faktúra – náklady s výpožičkou priestorov za 12/2016 | Západoslovenské múzeum v Trnave | 36087017 | 92,62 |
|
| 21.11.2016 | 0332016 | Faktúra – náklady s výpožičkou priestorov za 11/2016 | Západoslovenské múzeum v Trnave | 36087017 | 92,62 |
|
| 21.11.2016 | 0292016 | Faktúra – náklady s výpožičkou priestorov za 10/2016 | Západoslovenské múzeum v Trnave | 36087017 | 92,62 |
|
| 08.11.2016 | 2016175 | Faktúra - občerstvenie pre projekt | RELAX-TEAM s.r.o. | 31414893 | 79 |
|
