Faktúry

Dátum	Číslo	Predmet	Partner	IČO	Cena	Dokument
7.11.2022	8316656309	Faktúra - telekom. poplatok internet	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61,42
7.11.2022	2022089	Faktúra - príspevok MTT - INCOOP	Mestská televízia Trnava, s.r.o.	36219681	400,-
2.11.2022	2022000101	Faktúra - grafická uprava prezentácie ZAPOISA	33D s.r.o.	53949901	1.680,-
27.10.2022	20220047	Faktúra - virtuálny server ZAPOISA 6-7/2022	ITermix s.r.o.	50658719	32,86
24.10.2022	20220011	Faktúra - služby on-line meeting	ITermix s.r.o.	53069871	2.000,-
10.10.2022	012022	Faktúra - analýza, spracovanie údajov	DAGMAN, spol. s r.o.	44115059	249,60
5.10.2022	20220083	Faktúra - virtuálny server ZAPOISA 10-11	ITermix s.r.o.	50658719	32,86
5.10.2022	8314821939	Faktúra - telekom. poplatok internet	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61,42
5.10.2022	8314833191	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a.s.	35763469	382,20
5.10.2022	29220507	Faktúra - spotreba materiálu	KO & KA spol. s r.o.	31355412	3.988,80
1.10.2022	122233296	Faktúra - prenájom priestorov 10/2022	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
28.9.2022	20220009	Faktúra - kampaň FB	Martin Gašparovič	54045444	3.514,-
28.9.2022	2022000083	Faktúra - príprava prezentácie	33D s.r.o.	53949901	2.400,-
26.9.2022	19404	Faktúra - ubytovanie Praha	STAGES HOTEL Prague	24214795	178,238
19.9.2022	2022209	Faktúra - cateringové služby	Služby Cífer s.r.o.	47843942	368,50
10.9.2022	2380560107	Faktúra - taška na NTBK	Lyreco CE, SE	35958120	67,27
7.9.2022	122229635	Faktúra - prenájom priestorov 9/2022	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
6.9.2022	8312984173	Faktúra - telekom. poplatok internet	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61,42
6.9.2022	8312994801	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a.s.	35763469	41,20
5.9.2022	2201	Faktúra - výrobky z dreva ošetrenie	Rudolf Fedor - I. HISTORY WOOD	46012796	5.000,-