Faktúry

Dátum	Číslo	Predmet	Partner	IČO	Cena	Dokument
6.6.2023	8322120795	Faktúra - poplatky za telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a. s.	35763469	62,3
19.01.2023	1033624599	Faktúra - prenájom servera	Wix.com LTD	442008451	331,2
19.01.2023	20220105	Faktúra - virtuálny server zaPOIsa	ITermix s. r. o.	50658719	32,86
18.01.2023	10230001	Faktúra - Nákup výrobkov merchu zaPOIsa	Emulík	42149622	200
16.1.2023	122303867	Faktúra - Prenájom nebytových priestorov	AIRNET s. r. o.	44996420	885,48
27.12.2022	20220052	Faktúra - zapožičanie hradov a zámkov výstava	JDN spol. s r.o.	53377591	400,-
27.12.2022	06092022	Faktúra - služby INCOOP	TRIUS FINANCE, s.r.o.	36699993	2.000,-
27.12.2022	2022023	Faktúra - preklad textov do AJ INCOOP	RANGE Real, s.r.o.	46616527	738,22
27.12.2022	20220012	Faktúra - postprodukcia video on-line meeting	ITermix s.r.o.	53069871	2.500,-
27.12.2022	20220077	Faktúra - virtuálny server ZAPOISA 9-10/2022	ITermix s.r.o.	50658719	32,86
12.12.2022	580939	Faktúra - káva	Nestlé Slovensko s.r.o.	31568211	97,20
6.12.2022	8318507290	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a.s.	35763469	105,19
6.12.2022	8318493349	Faktúra - telekom. poplatok internet	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61,42
5.12.2022	122240871	Faktúra - prenájom priestorov	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
4.12.2022	20220102	Faktúra - virtuálny server ZAPOISA 12/2022	ITermix s.r.o.	50658719	32,86
2.12.2022	2201639	Faktúra - reprezent. region.produkt	Ing. Peter Kudláč - APIMED	37032569	241,20
16.11.2022	20220011	Faktúra - market. kampaň ZAPOISA	Martin Gašparovič	54045444	2.700,-
9.11.2022	2022123	Faktúra - odvysielanie príspevku 10/2022	Mestská televízia Trnava, s.r.o.	36219681	400,-
7.11.2022	122237033	Faktúra - prenájom priestorov	AIRNET s.r.o.	44996420	533,83
7.11.2022	8316668833	Faktúra - telekom. poplatok	Slovak Telekom, a.s.	35763469	26,40