EN SK

Faktúry

Dátum Číslo Predmet Partner IČO Cena Dokument
13.4.2023 20230012 Faktúra - členské 2023 ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA 45733911 100
13.4.2023 20230015 Faktúra - grafické práce Vladimír Šimončič 40430430 40
13.4.2023 2304020 Faktúra - kalendár A7 Potlačto s. r. o. 51228912 299,4
13.4.2023 8325671702 Faktúra - telekomunikačný poplatok Slovak Telekom, a. s. 35763469 66,89
6.4.2023 8325682116 Faktúra - telekomunikačný poplatok Slovak Telekom, a. s. 35763469 35,14
27.3.2023 2380593584 Faktúra - kancelárske potreby Lyreco CE, SE 35958120 135,77
27.3.2023 2023009 Faktúra - podanie projektu Projekt 2861372 2000
23.3.2023 20230210 Faktúra - právne služby Krivak & Co, s. r. o. 36863475 432
9.3.2023 2380591608 Faktúra - kancelárske a hygienické potreby Lyreco CE, SE 35958120 196,81
9.3.2023 2023022 Faktúra - príspevok MTT Mestská televízia Trnava s. r. o. 36219681 400
6.3.2023 8323906974 Faktúra - telekomunikačný poplatok Slovak Telekom, a. s. 35763469 38,54
6.3.2023 8323904215 Faktúra - telekomunikačný poplatok Slovak Telekom, a. s. 35763469 66,89
4.3.2023 122308839 Faktúra - prenájom priestorov 2023 03 AIRNET s. r. o. 44996420 885,48
25.2.2023 20230024 Faktúra - virtuálny server zaPOIsa ITermix s. r. o. 50658719 89,02
25.2.2023 23011157051 Faktúra - ubytovanie v Madride MADFOR actahotels 302942 434,72
10.2.2023 606332 Faktúra - káva Nestlé Slovensko s. r. o. 31568211 174,7
9.2.2023 20230018 Faktúra - virtuálny server zaPOIsa ITermix s. r. o. 50658719 32,86
6.2.2023 230005 Faktúra - grafické práce Nina Macošková 54341353 97,5
6.2.2023 122304926 Faktúra - prenájom nebytových priestorov AIRNET s. r. o. 44996420 885,48
6.2.2023 8322133215 Faktúra - poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469 32,3