Faktúry

Dátum Číslo Predmet Partner IČO Cena Dokument
06.09.2018 02330-0171 Faktúra - stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 205,98 faktura-stravne-listky-4
01.09.2018 8216110677 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,39 faktura-telekomunikacne-sluzby-6
01.09.2018 8215968725 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,38 faktura-telekomunikacne-sluzby-5
01.08.2018 8214145143 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,54 faktura-telekomunikacne-sluzby-4
01.08.2018 8214003753 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,99 faktura-telekomunikacne-sluzby-3
24.07.2018 480899 Faktúra - prezentácia na festivale "FRIŠKO" Ing. Peter Kudláč - APIMED 37032569 255,86 faktura-prezentacia-na-festivale-frisko
01.07.2018 3500297398 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,79 faktura-telekomunikacne-sluzby-2
12.06.2018 18027 Faktúra - grafické práce REBRAND, s.r.o. 47001526 620,- faktura-graficke-prace
05.06.2018 01497-0171 Faktúra - stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 325,98 faktura-stravne-listky-3
01.06.2018 3500249374 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,59 faktura-telekomunikacne-sluzby
28.05.2018 10180239 Faktúra - prenájom miestnosti s občerstvením SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. 44407793 529,20 faktura-prenajom-miestnosti-s-obcerstvenim
18.05.2018 180904 Faktúra preddavková - maľované mapy CBS spol, s.r.o. 36754749 324 faktura-preddavkova-malovane-mapy
03.05.2018 118001 Faktúra - kuchynská linka MAVIF, s.r.o. 50606158 400 faktura-kuchynska-linka
01.05.2018 3500201982 Faktúra - telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,39 faktura-telekomunikacne-poplatky-4
30.04.2018 1020180104 Faktúra - právne služby Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. 36857548 450 faktura-pravne-sluzby-5
26.04.2018 18015 Faktúra - tlač obálok C4 REBRAND s.r.o. 47001526 147 faktura-tlac-obalok-c4
01.04.2018 3500154592 Faktúra - telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469 105,44 faktura-telekomunikacne-poplatky-3
29.03.2018 0092018 Faktúra – náklady s výpožičkou priestorov Západoslovenské múzeum v Trnave 36087017 175,69 faktura-naklady-s-vypozickou-priestorov-2
01.03.2018 3500107452 Faktúra - telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,34 faktura-telekomunikacne-poplatky-2
19.02.2018 18001 Faktúra - účtovné služby SECOURS, s.r.o. 45410178 150 faktura-uctovne-sluzby-2