Faktúry

Dátum Číslo Predmet Partner IČO Cena Dokument
06.11.2018 5021817093 Faktúra - školenie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 78,- faktura-skolenie
01.11.2018 8220089300 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,39 faktura-telekomunikacne-sluzby-10
01.11.2018 8219942342 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,64 faktura-telekomunikacne-sluzby-9
23.10.2018 18100447 Faktúra - prezentačné cyklomapy CBS spol, s.r.o. 36754749 306,- faktura-prezentacne-cyklomapy
16.10.2018 65022018 Faktúra - poplatok za komunálny odpad 2018 Mesto Trnava 39,38 faktura-poplatok-za-komunalny-odpad-2018
08.10.2018 2018006 Faktúra - poplatok za Workshop Združenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu a ŠK Kormorán 42176336 234,- faktura-poplatok-za-workshop
01.10.2018 8217948988 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,79 faktura-telekomunikacne-sluzby-8
01.10.2018 8218092286 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,39 faktura-telekomunikacne-sluzby-7
06.09.2018 02330-0171 Faktúra - stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 205,98 faktura-stravne-listky-4
01.09.2018 8216110677 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,39 faktura-telekomunikacne-sluzby-6
01.09.2018 8215968725 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,38 faktura-telekomunikacne-sluzby-5
01.08.2018 8214145143 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,54 faktura-telekomunikacne-sluzby-4
01.08.2018 8214003753 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,99 faktura-telekomunikacne-sluzby-3
24.07.2018 480899 Faktúra - prezentácia na festivale "FRIŠKO" Ing. Peter Kudláč - APIMED 37032569 255,86 faktura-prezentacia-na-festivale-frisko
01.07.2018 3500297398 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,79 faktura-telekomunikacne-sluzby-2
12.06.2018 18027 Faktúra - grafické práce REBRAND, s.r.o. 47001526 620,- faktura-graficke-prace
05.06.2018 01497-0171 Faktúra - stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 325,98 faktura-stravne-listky-3
01.06.2018 3500249374 Faktúra - telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,59 faktura-telekomunikacne-sluzby
28.05.2018 10180239 Faktúra - prenájom miestnosti s občerstvením SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. 44407793 529,20 faktura-prenajom-miestnosti-s-obcerstvenim
18.05.2018 180904 Faktúra preddavková - maľované mapy CBS spol, s.r.o. 36754749 324 faktura-preddavkova-malovane-mapy