EN SK

Faktúry

Dátum Číslo Predmet Partner IČO Cena Dokument
31.12.2023 10230504 Faktúra - domény NETSYSTEM Slovakia s. r. o. 36241091 57,60
31.12.2023 8341658147 Faktúra - telekom. poplatky Slovak Telekom, a. s. 35763469 34,90
31.12.2023 8341666374 Faktúra - telekom. poplatky Slovak Telekom, a. s. 35763469 72,43
12.12.2023 210231188 Faktúra - občerstvenie na guláš akcia JRF Bulls s. r. o. 51961521 500,01
11.12.2023 122345735 Faktúra - prenájom priestorov 2023 12 AIRNET s. r. o. 44996420 467,16
11.12.2023 8339873933 Faktúra - telekom. poplatok Slovak Telekom, a. s. 35763469 72.43
11.12.2023 8339868928 Faktúra - telekom. poplatok Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,00
13.12.2023 0605002723 Faktúra - občerstvenie konferencia Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 334,75
8.11.2023 122341392 Faktúra - prenájom priestoru AIRNET s. r. o. 44996420 467,16
6.11.2023 8338087384 Faktúra - telekom. poplatok Slovak Telekom, a. s. 35763469 72,43
6.11.2023 8338101258 Faktúra - telekom. poplatok Slovak Telekom, a. s. 35763469 90,56
6.11.2023 230035 Faktúra - grafické práce Nina Macošková 54341353 20,00
6.11.2023 230032 Faktúra - grafické práce Nina Macošková 54341353 69,00
16.10.2023 20230305 Faktúra - spotreba materiálu POI tabule i2 - industrial innovations, s. r. o. 5100688 1 500,00
16.10.2023 20230134 Faktúra - spotreba materiálu Mário Malatinský RIKO 33220158 540,00
12.10.2023 0012023 Faktúra - počítačová služba Občianske združenie Praj 55573550 200,00
12.10.2023 20230007 Faktúra - služba textová časť POI body ITermix s. r. o. 53069871 6 300 ,00
6.10.2023 122337157 Faktúra - prenájom priestorov AIRNET s. r. o. 44996420 467,16
6.10.2023 8336310111 Faktúra - telekom. poplatok Slovak Telekom, a. s. 35763469 72,43
6.10.2023 8336322454 Faktúra - telekom. poplatok Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,80